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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去哪里查所得我今年2024年所得稅可以彌補(bǔ)之前年度的多少虧損？，我賬上不準(zhǔn)好像，因?yàn)槲覐浹a(bǔ)過，不知道還有多少可以彌補(bǔ)
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看23年度企業(yè)所得稅匯算清繳，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
2024 12/05 16:40
84784978 
2024 12/05 16:42
老師，到底看哪一個(gè)數(shù)，為啥我23年年底賬上和23年彌補(bǔ)虧損表數(shù)不一樣？
文文老師 
2024 12/05 16:44
要看23年彌補(bǔ)虧損表
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2024 12/05 16:45
那么這兩個(gè)差額不一樣，是為啥？還是咋回事？
文文老師
2024 12/05 16:48
一個(gè)是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一個(gè)是根據(jù)企業(yè)所得稅法
84784978
2024 12/05 16:52
明白了，可能我有調(diào)增項(xiàng)！那么老師你幫我算算，，我24年一季度和二季度一共預(yù)交了3428.32的所得稅了，現(xiàn)在盈利104123.31元。 我現(xiàn)在想開票，我再開多少就能不交所得稅也不退稅了？
文文老師
2024 12/05 16:58
按現(xiàn)在的盈利104123.31*0.05。再與預(yù)交所得稅，比較
84784978
2024 12/05 16:59
之前的年度虧損不加么？
文文老師
2024 12/05 17:04
需要先彌補(bǔ)以前年度的虧損，再計(jì)算企業(yè)所得稅
84784978
2024 12/05 17:05
老師，你能給我完成算下么？我看看跟我的的一樣不？跪求！
文文老師
2024 12/05 17:16
現(xiàn)在的盈利104123.31-以前的虧損158471.01得到虧損額5萬多
文文老師
2024 12/05 17:17
再加上預(yù)交所得稅3428.32/0.05=68566.4元
6萬多加上5萬多，就是累計(jì)利潤(rùn)，這個(gè)利潤(rùn)不涉及退稅與補(bǔ)稅
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