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老師,我們公司今年支付給房東房租是84400,房東不給開發(fā)票,我們得去自己去稅務(wù)局開,這個代開房租發(fā)票是要繳納什么稅?稅率是多少?能否教下怎么計(jì)算嗎

84784998| 提問時(shí)間:12/04 09:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個是住房還是商業(yè)用房?
12/04 09:39
84784998
12/04 09:39
個人住房出租給我們做辦公用
84784998
12/04 09:43
這是我問我們這邊稅務(wù)的,老師能否教下怎么計(jì)算嗎?我們是1-10月份租金共84400,要開這個數(shù)的發(fā)票
宋生老師
12/04 09:44
你8萬多是多長時(shí)間的租金?
84784998
12/04 09:44
2024年1-10月份的總額84400
宋生老師
12/04 09:46
每個月就8000多。 這個需要增值稅1.5%。 印花稅是萬分之5,個稅10%,房產(chǎn)稅2%。
84784998
12/04 09:49
個稅這部分,有個修繕費(fèi)用,這個要扣除嗎?我看上面寫4000元以上,減除20%的費(fèi)用,
宋生老師
12/04 09:50
你好,是的,是可以扣除20%
84784998
12/04 09:56
84400-84400×1.5%=83134,然后用83134×個稅10%=8313.4,再拿8313.4-8313.4×20%=6650.72這是個稅繳納部分的,老師,你幫我看下對嗎?
84784998
12/04 09:57
主要是個稅部分,我不太理解怎么計(jì)算
宋生老師
12/04 09:58
你好,這個比較麻煩,要按不含稅收入減去附加稅,然后*0.8*0.1
84784998
12/04 10:04
0.8就是扣除20%費(fèi)用,0.1就是10%個稅嗎?那我是要按照不含稅收入算出增值稅后,然后減去附加稅,之后得出來的數(shù)據(jù)才×0.8×0.1嗎
宋生老師
12/04 10:05
你好,對的,就是這樣子,是的,就是你說的這樣。
84784998
12/04 10:16
是不是拿不含稅的那個金額減去增值稅和附加稅后,得出來的數(shù)才×0.8×0.1?
宋生老師
12/04 10:17
你好,是的,就是這樣子理解。
84784998
12/04 10:36
房產(chǎn)稅也是按照不含稅萊計(jì)算嗎
84784998
12/04 10:37
房產(chǎn)稅是直接拿84400×2%嗎
宋生老師
12/04 10:39
你好,房產(chǎn)稅也是按不含稅的來算。
84784998
12/04 10:41
拿增值稅的那個不含稅×2%嗎
宋生老師
12/04 10:45
你好,是的,就是這樣子算。
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