問(wèn)題已解決
老師您好,我公司屬于建筑業(yè),從事建筑勞務(wù),簡(jiǎn)易征收,一般人,在北京跨區(qū)有項(xiàng)目,現(xiàn)在已經(jīng)做了跨區(qū)預(yù)繳稅,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅申報(bào)時(shí)候填在哪里呢,本月申報(bào)帶出來(lái)了不含稅金額,增值稅稅及附加稅額,,可是,11月當(dāng)月已經(jīng)預(yù)繳了,正常12月申報(bào)稅時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有帶出來(lái)預(yù)繳稅,在哪里填寫(xiě)預(yù)繳的金額呢,謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好,預(yù)繳的增值稅應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》第 3 行 “建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款” 的相關(guān)列次以及《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額”。若申報(bào)時(shí)未帶出預(yù)繳稅額,先檢查預(yù)繳數(shù)據(jù)錄入是否準(zhǔn)確、申報(bào)系統(tǒng)是否更新,若仍有問(wèn)題,及時(shí)咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)。
12/03 19:35
84784956
12/03 20:28
老師,麻煩問(wèn)下,先填表四,然后數(shù)據(jù)直接代入一般人28欄分次預(yù)繳,對(duì)嗎
羊小羊老師
12/03 20:34
同學(xué)是的,就是這樣子
84784956
12/03 20:35
老師,我們是預(yù)繳,所以本月的除了預(yù)繳稅,沒(méi)有其他收入,那么填上面兩個(gè)表后,其他的表都不用填對(duì)嗎
羊小羊老師
12/03 20:41
除了填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》可能也需要在簡(jiǎn)易計(jì)稅相關(guān)欄位填寫(xiě)項(xiàng)目信息;另外,附加稅費(fèi)申報(bào)表也要根據(jù)預(yù)繳增值稅情況填寫(xiě),考慮附加稅費(fèi)計(jì)算及可能的稅收優(yōu)惠。
閱讀 159