00:10:00
問題已解決
主營外銷的外貿(mào)企業(yè)，開進來的租金發(fā)票，物業(yè)管理費，水電費（專票），可以抵扣勾選嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
內(nèi)銷才能勾選抵扣，外銷只能是存貨的進項退稅
2024 12/03 16:39
84784964 
2024 12/03 16:41
老師您的意思就是說，發(fā)票可以先入賬，稅額部分放待抵扣進項，后續(xù)有內(nèi)銷，再抵扣勾選是嗎
家權老師 
2024 12/03 16:44
你現(xiàn)在是出口免稅，那么取得非存貨進項，都不能抵扣，做進項轉出
84784964
2024 12/03 16:46
留到以后有內(nèi)銷抵扣可以嗎
家權老師
2024 12/03 16:46
那個不可以的，因為你現(xiàn)在就是出口免稅，對應的非存貨進項，都不能抵扣，做進項轉出
84784964
2024 12/03 16:47
是先抵扣勾選，然后做進項稅額轉出嗎，將這部分稅額直接入賬費用？
84784964
2024 12/03 16:48
還是直接系統(tǒng)不抵扣，賬上直接入結轉到費用
家權老師
2024 12/03 16:48
直接做不抵扣勾選就行
84784964
2024 12/03 16:50
那就是賬面上，全額入賬費用是嗎
家權老師
2024 12/03 16:51
是的，就是那樣處理的
84784964
2024 12/03 16:53
如果是有內(nèi)外銷的情況下，這種租金，物業(yè)管理是要分嗎，還是一般都全部用與內(nèi)銷抵扣
家權老師
2024 12/03 16:54
有內(nèi)銷貨物就可以勾選抵扣
閱讀 110
描述你的問題，直接向老師提問
555
意見反饋
