問題已解決

老師好,請問11月把發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在這些票不用開了,現(xiàn)在12月可以作廢嗎?

84784956| 提問時(shí)間:12/03 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個(gè)是紅字發(fā)票沖減。
12/03 10:46
84784956
12/03 10:47
是在開票系統(tǒng)上操作嗎?
84784956
12/03 10:49
11月已經(jīng)開的票,現(xiàn)在需要報(bào)稅嗎?如果報(bào),那這個(gè)月紅沖,是要退稅還是怎么樣?
宋生老師
12/03 10:49
你好,這個(gè)是在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票。 你是小規(guī)模還是一般納稅人?
84784956
12/03 11:13
小規(guī)模納稅人
84784956
12/03 11:14
哦,對了,我是小規(guī)模,季報(bào),直接紅沖就行
84784956
12/03 11:14
那我需要賬務(wù)處理嗎?
宋生老師
12/03 11:15
你好,你開了紅字發(fā)票的話就需要做憑證。
84784956
12/03 11:18
怎么做?后面附什么?
宋生老師
12/03 11:20
你好,你后面付紅字發(fā)票就可以了呀。 憑證是一樣的,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,只是金額是負(fù)數(shù)而已。
84784956
12/03 11:27
再問問老師,這筆是預(yù)收2025年的房款,需要現(xiàn)在開票嗎?
宋生老師
12/03 11:29
你好,你可以到明年再開。不要現(xiàn)在開,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784956
12/03 12:00
好的,謝謝老師
宋生老師
12/03 12:02
你好不用客氣的了
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