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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅的金額和電子稅務(wù)局留底稅額有差額，我可以把系統(tǒng)里的為認(rèn)證的認(rèn)證，但賬不做，可以這樣調(diào)一下嗎
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您好同學(xué)：
稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該與會(huì)計(jì)賬目的數(shù)據(jù)保持一致。如果只在稅務(wù)系統(tǒng)中認(rèn)證發(fā)票，而不在賬上進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，會(huì)導(dǎo)致賬賬不符、賬表不符的情況。需要查明原因，調(diào)整數(shù)據(jù)，保持一致。
2024 12/03 10:23
84784962 
2024 12/03 10:24
我現(xiàn)在就是賬表不符，怎么調(diào)
羊小羊老師 
2024 12/03 10:28
每一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做賬數(shù)據(jù)跟電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額都核對(duì)了嗎，找出差異了吧，差異多少？賬上進(jìn)項(xiàng)稅額比認(rèn)證抵扣的大了還是小了？
84784962
2024 12/03 10:37
是應(yīng)該看賬上的應(yīng)交增值稅的金額和電子稅務(wù)局的留抵稅額，這兩個(gè)金額相等吧
羊小羊老師
2024 12/03 10:44
是的，賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? ?，等于電子稅務(wù)局認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總稅額
84784962
2024 12/03 10:47
那還有銷項(xiàng)呢
留底稅額的金額是和賬上的哪個(gè)科目余額一致
羊小羊老師
2024 12/03 10:56
留底稅額需要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 這個(gè)科目最后的余額，如果余額為負(fù)數(shù)，就表示有留底，如果余額是正數(shù)，就表示需要繳納增值稅，您可以看一下科目余額表，把進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，看一下，這樣能更清楚一些。
84784962
2024 12/03 11:00
我現(xiàn)在就是留底稅額和應(yīng)交增值稅余額有差額，賬上比報(bào)表的留底多十幾元
羊小羊老師
2024 12/03 11:10
您截一個(gè)完整的科目余額表看看，然后把電子稅局的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選的稅額發(fā)一下
84784962
2024 12/03 11:16
是好幾年都是余額對(duì)不上，我前年把沒認(rèn)證的認(rèn)證了，金額差幾分就沒管，現(xiàn)在又差下了我一直沒管，電子稅務(wù)局的待認(rèn)證這幾年也有好多沒認(rèn)證。是因?yàn)闆]收到發(fā)票
羊小羊老師
2024 12/03 11:41
差異查找起來比較繁雜，金額較小，建議硬調(diào)，調(diào)賬，讓賬上跟稅務(wù)局網(wǎng)站一致，計(jì)營業(yè)外收入或支出
84784962
2024 12/03 11:58
好的，老師固定資產(chǎn)也是賬表不一，就是計(jì)提折舊金額差個(gè)200多，怎么也找不出
羊小羊老師
2024 12/03 12:02
調(diào)賬，少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提的沖費(fèi)用！
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