問(wèn)題已解決

老師 如果之前員工借支時(shí)漏做賬了 現(xiàn)在員工報(bào)銷(xiāo) 請(qǐng)問(wèn)沖銷(xiāo)他之前報(bào)銷(xiāo)的借支款3000元 另外還要報(bào)銷(xiāo)200元的話(huà) 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做賬呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：12/02 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-某人3000 ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金200
12/02 10:07
84784995
12/02 10:17
之前沒(méi)有掛其他應(yīng)收款也沒(méi)關(guān)系 是吧
家權(quán)老師
12/02 10:23
你不是借支了嗎？怎么體現(xiàn)借支的科目呢？
84784995
12/02 11:01
是借支了，之前沒(méi)記賬，現(xiàn)在直接拿來(lái)沖銷(xiāo)，也是可以直接掛在其他應(yīng)收款的 是吧
家權(quán)老師
12/02 11:04
沒(méi)做賬，你也得把那個(gè)借支的賬先做了
84784995
12/02 11:06
是這樣子嗎？在報(bào)銷(xiāo)時(shí)，直接做下面兩筆賬， 第一筆：借：其他應(yīng)收款 3000 貸銀行存款 ?3000 第二筆：借：管理費(fèi)用 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-某人3000 ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金200
家權(quán)老師
12/02 11:09
是的，就是那樣做賬
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