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采購贈送客戶的禮品10000元，收的普票。之前做的分錄是借：銷售費用10000，貸：庫存商品10000.沒有做視同銷售，現(xiàn)在應該怎么補計提銷項稅啊

84784983| 提問時間：12/02 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，你先做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
12/02 09:56
84784983
12/02 09:58
老師幫忙列一下正確的分錄及金額呢
宋生老師
12/02 10:00
你好借銷售費用-10000，貸：庫存商品-10000 然后再借銷售費用11300。貸主營業(yè)務收入1萬，應交稅費應交增值稅1300。 然后再借主營業(yè)務成本一萬貸1萬，貸，庫存商品1萬。
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