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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 您好 咨詢一下：12月采購(gòu)貨物產(chǎn)生成本 目前收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票 進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額比較大。但企業(yè)銷售收入本月沒(méi)有這么大 針對(duì)這種情況 可以僅部分抵扣嗎？剩余部分在明年1月 再抵扣。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，不可以，一旦勾選，就會(huì)全部抵扣，本期形成留抵稅額
2024 12/01 12:17
84784958 
2024 12/01 12:34
老師好 如果勾選 形成留抵稅額 明年一月企業(yè)可以繼續(xù)抵扣嗎？還是要申請(qǐng)留抵退稅？
立峰老師 
2024 12/01 12:37
可以繼續(xù)抵扣。同學(xué)
盡量不要用留抵退稅，很麻煩，還容易引起稅務(wù)稽查
84784958
2024 12/01 12:49
謝謝老師的指導(dǎo)！可以和您再確認(rèn)下嗎？針對(duì)目前這筆業(yè)務(wù) 如果我們公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票：地址、電話、開(kāi)戶行、銀行賬號(hào) 就購(gòu)買(mǎi)方和銷售方來(lái)說(shuō) 都需要填寫(xiě)嗎？標(biāo)的物是貨物類 ，那發(fā)票上單位、單價(jià)、數(shù)量，我們也全部要錄入？
立峰老師
2024 12/01 12:55
你好同學(xué)，數(shù)電票抬頭只需要填名稱和稅號(hào)就可以。
立峰老師
2024 12/01 12:55
標(biāo)的物是貨物類 ，那發(fā)票上單位、單價(jià)、數(shù)量，全部要錄入
立峰老師
2024 12/01 12:56
單價(jià)通?？梢宰詣?dòng)生成
84784958
2024 12/01 12:59
老師，數(shù)電發(fā)票，針對(duì)專票和普通 都是只填寫(xiě)名稱和稅號(hào)，就可以嗎？
立峰老師
2024 12/01 12:59
是的，同學(xué)，都一樣的。
84784958
2024 12/01 13:02
謝謝您耐心的指導(dǎo)，老師真專業(yè)!
立峰老師
2024 12/01 13:02
客氣了，祝工作順利！
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