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實(shí)務(wù)
問題已解決
往期收入忘了計提銷項稅 且已繳納稅款修改分錄怎么寫
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借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項
2024 11/29 14:34
84784953 
2024 11/29 14:36
當(dāng)時這筆錢雖然在賬里沒有計提銷項稅 但繳納的時候是按不含稅的金額申報的 現(xiàn)在是稅務(wù)局申報收入和賬面收入差出了這個稅金
文文老師 
2024 11/29 14:38
意思是收入金額一致，但差了銷項，不一致？
84784953
2024 11/29 14:38
這樣做了發(fā)現(xiàn)還是差這個稅金
84784953
2024 11/29 14:40
賬面收入比稅務(wù)申報收入多56.6
文文老師
2024 11/29 14:41
沖減賬面的收入，同時計提銷項，若還有差額，通過營業(yè)外收支調(diào)整
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