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問題已解決
老師請(qǐng)教一下，A公司的工程，我們是B個(gè)人，但我們**的C公司，現(xiàn)在A公司要求開工程發(fā)票100萬，然后我們B通知C開票，但是我們**C款項(xiàng)到時(shí)他們收取3%**費(fèi)，但是我們B要跟C提供成本發(fā)票現(xiàn)在是跟B提供97萬的發(fā)票還是100萬的發(fā)票
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97就可以
收入和成本他不能一樣。
2024 11/28 12:34
84784997 
2024 11/28 12:35
好的，謝謝老師，對(duì)方讓我提供100萬的
郭老師 
2024 11/28 12:36
那你跟他說收入和成本一樣也不合理呀，這個(gè)工程完工了嗎？
84784997
2024 11/28 13:18
沒完工，這次是按進(jìn)度款申請(qǐng)的
郭老師
2024 11/28 13:19
那你先問一下他這個(gè)需要提供的發(fā)票和他開出來的都是一樣的嗎
一樣的話不合理了
郭老師
2024 11/28 13:19
他收取你們的所得稅嗎
84784997
2024 11/28 13:21
對(duì)啊，我就感覺不合理她就一直說我欠她發(fā)票，但她就是按100來算的
郭老師
2024 11/28 13:22
那你們提前問好他，你跟他說一下，他開多少發(fā)票出去，提供多少發(fā)票嗎？如果是的話，那你扣除我們的所得稅了嗎？他不扣除所得稅的話，可以啊。
84784997
2024 11/28 13:24
但要準(zhǔn)備普票，抵她們的所得稅
84784997
2024 11/28 13:24
因?yàn)樘峁┑膶Ｆ庇?%3%13%材料發(fā)票
84784997
2024 11/28 13:25
然后普票也要全部準(zhǔn)備
84784997
2024 11/28 13:25
沒有那么準(zhǔn)的，我感覺這樣有點(diǎn)不合理
郭老師
2024 11/28 13:27
那你看一下，到時(shí)候他扣除你們的稅款是多少？是不是用你提供給他的發(fā)票抵扣了他開出去的發(fā)票？
84784997
2024 11/28 13:30
是的，就是這樣
郭老師
2024 11/28 13:32
那就可以的
可以提供的
84784997
2024 11/28 13:38
好的，謝謝老師
郭老師
2024 11/28 13:39
不用客氣，工作愉快
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