問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)，取得專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)怎么出會(huì)計(jì)分錄？ 借：業(yè)務(wù)及管理費(fèi) - 保險(xiǎn)費(fèi) - 5000元 預(yù)付款-進(jìn)項(xiàng)稅 （專(zhuān)票） - 300元 貸：銀行存款 - 5300元

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/28 11:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) ? ? 稅金及附加-車(chē)船稅 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 如果是一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款
2024 11/28 11:53
84784954
2024 11/28 12:04
一般納稅人公司3月份支付車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)16144.70元，取得增值稅專(zhuān)票稅額913.84元，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi) - 保險(xiǎn)費(fèi) 16144.70元 貸：銀行存款 16144.70元 現(xiàn)在的情況是在電稅務(wù)局勾選了抵扣時(shí)間，待抵扣金額913.84元，11月份應(yīng)繳增值稅1700元，請(qǐng)問(wèn)怎么出會(huì)計(jì)分錄呢？
家權(quán)老師
2024 11/28 14:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)913.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)913.84
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