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老師好，應(yīng)交稅費(fèi)借方余額怎么調(diào)賬
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關(guān)鍵是什么原因形成的？
11/28 11:00
84785022 
11/28 11:01
時(shí)間長(zhǎng)形成的，也不知道啥原因 接的一家公司老賬
家權(quán)老師 
11/28 11:03
哪個(gè)就不需要管他了，沒法查的
84785022
11/28 11:04
但是一直在賬上掛著也不是個(gè)事
家權(quán)老師
11/28 11:08
不是的責(zé)任，不要管他，不要有強(qiáng)迫癥
84785022
11/28 14:44
老師，剛仔細(xì)查了一下，是從2018年預(yù)繳稅款的時(shí)候，他直接沒有計(jì)提，應(yīng)交稅費(fèi)了，所以現(xiàn)在余額擠到借方了，我能不能給補(bǔ)計(jì)提了
家權(quán)老師
11/28 14:44
可以的，查明原因了就可以調(diào)賬
84785022
11/28 14:45
那這個(gè)分錄怎么做
84785022
11/28 14:46
小規(guī)模公司
家權(quán)老師
11/28 14:46
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
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