問題已解決
老師您好,最近我們公司稅務(wù)在稽查,科目其他應(yīng)收款(公司往來)21年、22年、23年每年各一筆,稅務(wù)要求我們補繳增值稅并且確認收入,這個我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?同時,是不是要更正21-23年納稅申報和所得稅匯算清繳?
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速問速答您好,其他應(yīng)收款現(xiàn)在賬面還有余額么,是借方還是貸方余額呢
2024 11/27 22:52
84785024
2024 11/27 23:03
是借方余額
廖君老師
2024 11/27 23:04
您好,您沒有回復,我按自已的理解來寫,這個其他應(yīng)收款以后還能不能收回,能收回的話,賬上不用調(diào)整,補多少稅
記多少賬
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ?貸:銀行
借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅?
這個分錄是我們專管員分享的
84785024
2024 11/27 23:16
這三筆其他應(yīng)收款以后肯定能收回的,重點稅務(wù)要求我們確認收入。
廖君老師
2024 11/27 23:22
您好,那就不用在賬上調(diào)整這個其他應(yīng)收款,就是上面2個分錄
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