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老師，請問下退貨供應商不給原價退，差價部分賬務處理是怎么做的呀？對方開具負數(shù)發(fā)票是怎么開呢？ 比如原價100元購買（金額88.5元，稅額11.5元），實際退70元，退貨差價30元（金額26.55元，稅額3.45元）
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你好，對于出售方式計入營業(yè)外收入。
11/27 15:24
84785027 
11/27 15:27
開具紅字發(fā)票怎么開呢
宋生老師 
11/27 15:32
你好這個不可以的，你開紅字發(fā)票的話必須全部沖減。
宋生老師
11/27 15:33
只是不退30的錢，但是票上要全部做負數(shù)。
84785027
11/27 15:43
那對于購貨方來說 那30元怎么做賬呢
宋生老師
11/27 15:43
你好，進入營業(yè)外支出。
84785027
11/27 15:45
借營業(yè)外支出，貸庫存商品嗎？會涉及增值稅嗎？
宋生老師
11/27 15:46
你好，這個是借銀行存款70營業(yè)外支出30，貸庫存商品。應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
84785027
11/27 15:55
那是要先全額紅沖掉100的發(fā)票，然后再開70的正數(shù)發(fā)票嗎？
宋生老師
11/27 15:56
你好，你這個沒有收貨貨已經退了，不需要開70的發(fā)票。
84785027
11/27 15:57
說錯了，對于供應商來說，是要全額紅沖100元的發(fā)票，然后差額部分怎么開票呢？
宋生老師
11/27 15:58
你好，差額部分這個正常是不開票的。
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