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老師，調(diào)了錯賬，導(dǎo)致有多交稅款，如果不退，不低，會有什么影響？

84784952| 提問時間：2024 11/27 13:41
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師
你好，如果是多交的稅款不退不抵的話，就是公司的損失了。
2024 11/27 13:42
84784952
2024 11/27 13:55
那怎么平賬？賬務(wù)處理？
波德老師
2024 11/27 13:57
具體是多交了什么稅款？
84784952
2024 11/27 14:07
增值稅和附加稅
波德老師
2024 11/27 14:10
增值稅，如果月末有應(yīng)交增值稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
波德老師
2024 11/27 14:10
附加稅 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸 銀行存款。
84784952
2024 11/27 14:17
現(xiàn)在是解決多交的，如果這樣做，不退不低，多交的不還在賬上掛著
波德老師
2024 11/27 14:21
這樣做后，多交的就平了。
84784952
2024 11/27 14:26
我少看了，明白了，謝謝老師
波德老師
2024 11/27 14:32
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。
84784952
2024 11/27 14:34
匯算清繳能抵扣嗎？
波德老師
2024 11/27 14:47
稅金及附加匯算清繳可以正?？鄢?。
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