00:10:00
問題已解決
建安企業(yè)11月份在項目所在地電子稅務(wù)局預(yù)交增值稅，稅款所屬期得選擇2024-11月份吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2024 11/27 11:09
84784951 
2024 11/27 11:13
到是，出現(xiàn)了這樣的提示
小菲老師 
2024 11/27 11:14
同學(xué)，你好
11月份還沒有結(jié)束，你要12月申報11月的
84784951
2024 11/27 11:16
這是在項目所在地稅務(wù)局預(yù)交稅金，發(fā)票開的11月份的日期，我的預(yù)交稅金所屬期也得匹配成11月份，不然沒法抵扣進項
小菲老師
2024 11/27 11:18
同學(xué)，你好
對呀，11月份還沒有過結(jié)束
84784951
2024 11/27 11:24
這次預(yù)交我開出的增值稅發(fā)票是11月份，而預(yù)交的所屬期如果選擇10月份，系統(tǒng)沒法關(guān)聯(lián)抵扣了
小菲老師
2024 11/27 11:25
同學(xué)，你好
對，你到12月份再申報
84784951
2024 11/27 11:29
今天申報也可以嗎？我們向甲方開出11月份的發(fā)票，甲方一并要我們預(yù)交稅金的完稅憑證
小菲老師
2024 11/27 11:31
同學(xué)，你好
你申報不了，提示就是所屬期大于當前日期
84784951
2024 11/27 11:35
可以點擊提交申報
小菲老師
2024 11/27 11:36
同學(xué)，你好
那你試一下
84784951
2024 11/27 11:40
針對這種情況，提交申報后所屬期能自動關(guān)聯(lián)到11月份抵扣進項嗎
小菲老師
2024 11/27 11:41
同學(xué)，你好
自動關(guān)聯(lián)到11月份抵扣進項
你是預(yù)繳，不會自動關(guān)聯(lián)到11月份抵扣進項，只是在申報表里面有預(yù)繳一欄有數(shù)字
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
281
意見反饋
