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老師我們是酒店行業(yè)的，散客住房都是我們酒店用POS機掃客人的二維碼收款，公戶是隔日清單到賬，公戶到賬我都是先做 ：借：銀行存款，貸方 預(yù)收賬款拉卡卡POS機商家-，然后月底統(tǒng)一做收入時從借方是：預(yù)收賬款-拉卡卡POS機商家- 貸方是主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在有碰到客人在POS機上多刷了房費500元，但是我們退款給客人時是用公戶直接退款到客人私戶上的，沒有用POS機原路退回，這個賬要怎么做平
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已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入嗎？如果是的話，借銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。
11/26 16:07
84785014 
11/26 16:14
收到，謝謝老師
84785014
11/26 16:14
做了收入了
郭老師 
11/26 16:15
不用客氣，工作愉快。
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