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很好，謝謝老師，有報銷管理制度嗎？

有的，你帶上我的名字重新提問一下 不然查到要扣錢，因為屬于新問題了 實在不好意思，辛苦您重新提問一下

《公司報銷管理制度》 一、目的 本制度旨在規(guī)范公司員工的報銷行為，確保報銷工作的合法性、合理性和準確性，加強公司財務管理，控制費用支出。 二、適用范圍 本制度適用于公司全體員工。 三、職責分工 報銷人 負責填寫報銷單據，確保報銷事項真實、合法、有效，提供必要的原始憑證，并按規(guī)定流程提交報銷申請。 部門負責人 對本部門員工的報銷申請進行審核，確保報銷事項符合部門業(yè)務需求和預算安排，簽字確認報銷的合理性。 財務部門 負責審核報銷單據的合規(guī)性，包括原始憑證的完整性、真實性、金額計算的準確性等。 根據公司財務規(guī)定和相關政策，對報銷費用進行核算和支付。 四、報銷原則 真實性原則 報銷人必須提供真實的報銷憑證，不得虛報、假報費用。如有發(fā)現，將按照公司相關規(guī)定進行處罰。 合理性原則 報銷費用應與公司業(yè)務相關且合理，符合公司相關費用標準和預算安排。 及時性原則 報銷應在費用發(fā)生后及時進行，一般不得超過規(guī)定的報銷期限（例如?[具體期限]?內）。 五、報銷流程 填寫報銷單 報銷人應在費用發(fā)生后，及時填寫公司統(tǒng)一格式的報銷單。報銷單應注明報銷日期、報銷人姓名、部門、報銷事由、金額等信息。 根據費用類型，將相應的原始憑證（如發(fā)票、收據、車票等）整齊粘貼在報銷單附件頁上。 部門審核 報銷人將填寫好的報銷單提交給部門負責人進行審核。部門負責人應在?[具體時長]?內完成審核，審核內容包括報銷事項是否與業(yè)務相關、費用是否合理等，審核通過后簽字確認。 財務審核 經部門負責人審核后的報銷單提交至財務部門。財務人員將對報銷單及原始憑證進行全面審核，包括憑證的真實性、合法性、完整性，費用計算的準確性，以及是否符合公司財務政策和預算等。 如發(fā)現問題，財務人員將及時與報銷人溝通，要求補充或更正相關資料。 審批 根據公司規(guī)定的審批權限，對于超出一定金額的報銷單，需經更高層級領導審批。例如，[具體金額]?以上的報銷需經?[相應領導職務]?審批。 報銷支付 經財務審核和相關領導審批通過后的報銷單，財務部門將按照公司支付流程進行報銷費用的支付。一般通過銀行轉賬的方式支付到報銷人指定的銀行賬戶，支付時間通常在?[具體支付周期]?內完成。 六、費用報銷標準 差旅費報銷標準 交通費用 根據員工級別和出差目的地的距離，規(guī)定乘坐交通工具的標準。例如，公司經理級及以上員工可以乘坐飛機經濟艙長途出差，普通員工長途出差在?[具體時長]?以上的可以乘坐飛機經濟艙，否則優(yōu)先選擇火車（動車二等座、火車硬臥等）。 市內交通費用原則上按照實際發(fā)生額報銷，但每天最高不超過?[具體金額]，特殊情況需經部門負責人批準。 住宿費用 不同城市級別設定不同的住宿標準。如一線城市員工住宿標準為每晚?[具體金額]，二線城市為每晚?[具體金額]?等，以實際住宿發(fā)票為準，但不得超過規(guī)定標準。 餐飲補貼 按出差天數給予一定的餐飲補貼，每天?[具體金額]，出差期間憑發(fā)票報銷或按補貼標準直接在報銷單中填寫補貼金額。 業(yè)務招待費報銷標準 業(yè)務招待費需事先申請，填寫業(yè)務招待費申請表，注明招待對象、事由、預計金額等。經部門負責人和相關領導批準后方可進行招待活動。 業(yè)務招待費報銷時，單次招待費用不得超過?[具體金額]，每月部門業(yè)務招待費總額不得超過部門預算的?[具體比例]。超過部分需另行申請?zhí)厥鈱徟?辦公用品報銷標準 辦公用品應按照公司規(guī)定的采購流程統(tǒng)一采購。因特殊情況需自行采購的，應在報銷時提供合理的采購說明和有效的發(fā)票。 報銷金額應與實際采購數量和價格相符，且符合公司規(guī)定的辦公用品配置標準。 七、特殊情況處理 緊急支出 因特殊緊急情況發(fā)生的費用支出，報銷人可先通過電話或其他方式向部門負責人和相關領導匯報，獲得口頭批準后先行支出。事后應在?[具體時長]?內補齊報銷手續(xù)。 發(fā)票遺失 若原始發(fā)票遺失，報銷人應提供其他有效證明材料（如發(fā)票復印件加蓋出票單位公章、支付憑證等），并填寫發(fā)票遺失情況說明，經部門負責人和財務部門審核同意后，可按規(guī)定報銷，但報銷金額不得超過原發(fā)票金額。 八、違規(guī)處理 處罰措施 對于違反本報銷管理制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、扣減績效分數、降職等處罰措施。 如發(fā)現員工存在故意欺詐、虛報費用等嚴重違規(guī)行為，公司將依法追究其法律責任，并要求其賠償公司損失。 內部監(jiān)督 財務部門負責對公司報銷制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和監(jiān)督。同時，公司鼓勵員工對違規(guī)報銷行為進行舉報，對舉報屬實者給予一定的獎勵。 九、附則 本制度由公司財務部負責解釋和修訂。 本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，參照國家相關法律法規(guī)和公司其他相關規(guī)定執(zhí)行。

有的，你帶上我的名字重新提問一下 不然查到要扣錢，因為屬于新問題了 實在不好意思，辛苦您重新提問一下。好的，這個咋操作？

就是重新提問一下這個需要的報銷制度就可以 樸老師，發(fā)一下報銷制度 這樣

噢噢， 好的

嗯嗯 謝謝理解哦 滿意請給五星好評，謝謝