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您好，固定資產(chǎn)差額444438-440269元=4169? 累計(jì)折舊為70369.14-69709.08元=660.06?? 借：固定資產(chǎn) 4169? ?貸：累計(jì)折舊? 660.06 ? 其他應(yīng)付款-法人? 3508.94

那摘要寫什么

憑證摘要寫什么 還有能詳細(xì)說明一下為什么要這樣做賬 謝謝老師

您好，摘要不要寫太詳細(xì)，本來就是調(diào)錯(cuò)賬，寫得大眾化，不讓人注意到才好呢 摘要：某月幾號(hào)憑證調(diào)整 我是這么想的，固定資產(chǎn)? ?累計(jì)折舊?的差額就是這么，這2分錄金額固定的，用另外的科目來調(diào)平，我想這是公司欠法人的錢，就當(dāng)是當(dāng)時(shí)入賬只按公司付的錢記賬了，或者這個(gè)寫管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 是不是更合適些 借：固定資產(chǎn) 4169? 管理費(fèi)用-折舊? -3508.94 ?貸：累計(jì)折舊? 660.06 這是管理費(fèi)用為負(fù)就是沖回管理費(fèi)用，我覺得更好 ??

關(guān)鍵以前那個(gè)會(huì)計(jì)是這樣做的賬啊 他沒有用管理費(fèi)用 我只能在她做的賬的基礎(chǔ)上去調(diào) 她第一次就做錯(cuò)了 她把固資全部入了管理費(fèi) 第一次他是做的借管理費(fèi) 444438元 ?貸：銀行存款443438元 其它應(yīng)付款1000元老師再幫忙研究一下呢 怎么更合規(guī)的調(diào)整分錄 入賬呢

這個(gè)只是購買固定資產(chǎn)的做賬 先請(qǐng)老師幫忙解決這個(gè)問題

您好，那他入的管理費(fèi)用，怎么后面會(huì)的累計(jì)折舊呀， 我有一個(gè)簡單的方法 把這些錯(cuò)的分錄全部紅沖了，再做正確金額的分錄，賬就自然調(diào)整過來了

怎么沖掉呢

沖掉他第一次錯(cuò)的和第二次調(diào)整的嗎

您好，把他的錯(cuò)分錄找出來復(fù)制，金額改負(fù)，? 我們?cè)僮稣_金額的分錄（入固定資產(chǎn)）

只有金額改為負(fù)嘛 解貸方都不變嘛

您好，是的，借貸方千萬不要變哦，損益科目如果寫在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時(shí)會(huì)出錯(cuò)的