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你好！請(qǐng)教一下23年企業(yè)所得稅年報(bào)最后一列:當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額13586.61，我10月彌補(bǔ)了2740.08，我24年交了737.66那么我11月和12月怎么做賬不退稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你有虧損為啥今年交所得稅？季度利潤也可以彌補(bǔ)虧損的
你若果要不退稅就必須要盈利
盈利到彌補(bǔ)了虧損并且還得交737.66的所得稅
你們所得稅稅率是25%還是5%
2024 11/23 13:32
84784956 
2024 11/23 13:37
小規(guī)?，F(xiàn)代服務(wù)
樸老師 
2024 11/23 13:41
737.66/5%=14753.2+(13586-2740.08)
需要這些利潤才可以，
84784956
2024 11/23 13:43
本年開了594056.4發(fā)票，第二季度交了545.34，第3季度交了192.32
84784956
2024 11/23 13:50
你好！你是說我還差25599.12利潤？我11月和12月不開發(fā)票了，怎么做賬呢？有點(diǎn)搞不懂？
樸老師
2024 11/23 13:56
你利潤做到我說的這個(gè)數(shù)就行，收入減去成本費(fèi)用加上調(diào)增的是這個(gè)數(shù)就行
84784956
2024 11/23 14:05
你好老師！我想問一下季度報(bào)表累計(jì)利潤就是我彌補(bǔ)的虧損數(shù)，我剛接手，謝謝
樸老師
2024 11/23 14:18
是的，你的利潤先彌補(bǔ)虧損，調(diào)增的也可以彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)完虧損之后的利潤才交所得稅
84784956
2024 11/23 14:22
你好老師！那我把上季度費(fèi)用發(fā)票撤出25599.12這樣行嗎
樸老師
2024 11/23 14:35
你要做無票？然后調(diào)增？
84784956
2024 11/23 14:44
我11月和12月不開發(fā)票也沒啥業(yè)務(wù)而且上季度匆忙剛接手也沒看賬直接預(yù)提了費(fèi)用，所以這個(gè)月沖回這樣行嗎
樸老師
2024 11/23 14:45
可以的
這個(gè)預(yù)提費(fèi)用趕緊沖了
84784956
2024 11/23 14:49
我做了6萬預(yù)提，老板不想交啥了那我把60000-25599.12=34400.88剩下這些行不？
84784956
2024 11/23 14:50
剩下34400.88入賬這些發(fā)票，余下沖回可行嗎
樸老師
2024 11/23 14:50
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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