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問題已解決
老師，業(yè)務(wù)員出差14天， 問題1 住宿費13天開了發(fā)票，支付憑證是1947.1元，開發(fā)票是1946.1元.按多少核銷 問題2 出差的餐費都沒有發(fā)票 花費共1560元 這個怎么處理 單位有報銷制度 就是一天吃飯住宿150的標準
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好同學：
問題1.按發(fā)票金額報銷
問題2.讓員工找齊餐費發(fā)票，實在沒有，也可用油費發(fā)票來抵（這個僅供參考，還需要您們領(lǐng)導(dǎo)審批同意才行）
2024 11/22 13:28
84784990 
2024 11/22 14:27
這個可以走差旅費津貼嗎？
羊小羊老師 
2024 11/22 14:31
您好同學：
?可以這樣操作的！
84784990
2024 11/22 14:36
走差旅費津貼就可以不需要發(fā)票了是吧
羊小羊老師
2024 11/22 14:37
您好同學：
是的，前面您已經(jīng)提到過，不能提供發(fā)票。這種情況下，可以走差旅費津貼。
84784990
2024 11/22 14:44
差旅費津貼 是需要再差旅費報銷單體現(xiàn)嗎？
羊小羊老師
2024 11/22 14:45
您好同學：
是的，需要的！
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