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老師之前買了假票，做的是借庫存商品100,進(jìn)項(xiàng)稅額10，貸應(yīng)付賬款110，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)整增值稅和企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄我不知道怎么寫，全部填負(fù)數(shù)紅沖嗎
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你好，是的，這個(gè)就是做負(fù)數(shù)沖減。
2024 11/22 10:30
84785024 
2024 11/22 10:31
借庫存商品-100,進(jìn)項(xiàng)稅額-10，貸應(yīng)付賬款-110，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本-100貸庫存商品-100這樣嗎
宋生老師 
2024 11/22 10:38
你好，是的，不過跨年的話是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
84785024
2024 11/22 10:44
關(guān)鍵老師，成本是20年調(diào)增的，但是增值稅是23年調(diào)增去交的
84785024
2024 11/22 10:44
這個(gè)憑證我不知道怎么做
宋生老師
2024 11/22 10:46
你好，增值稅你應(yīng)該去更正之前的
84785024
2024 11/22 10:47
就是所屬月份的是嗎，之前也不是我搞的，直接就是調(diào)整當(dāng)月的了
84785024
2024 11/22 10:47
這個(gè)我也不知道怎么去做
宋生老師
2024 11/22 10:52
你好，稅務(wù)局同意你們調(diào)整當(dāng)月嗎？
宋生老師
2024 11/22 10:52
如果稅務(wù)局同意的話也是沒問題的。
84785024
2024 11/22 11:33
稅務(wù)局讓在當(dāng)月調(diào)整的
84785024
2024 11/22 11:33
這個(gè)賬我要怎么做呢
宋生老師
2024 11/22 11:41
你好，讓你調(diào)整當(dāng)月是說調(diào)整之前的申報(bào)表的還是說調(diào)整到這個(gè)月？這個(gè)跨年了嗎？
84785024
2024 11/22 11:48
是這樣的我的企業(yè)所得稅是在20年調(diào)增的，增值稅是在23.6月調(diào)增的
84785024
2024 11/22 11:49
都是稅務(wù)上的
84785024
2024 11/22 11:49
賬面上我不知道怎么做
宋生老師
2024 11/22 11:50
你好，你這個(gè)所得稅的話去補(bǔ)稅就行了。調(diào)整匯算清繳的表格，不需要調(diào)賬。
然后增值稅你在23年6月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785024
2024 11/22 11:56
賬面上怎么去做調(diào)整呢
84785024
2024 11/22 11:57
現(xiàn)在稽查局讓提供賬面
宋生老師
2024 11/22 11:57
你好，所得稅賬上不需要調(diào)整，更正匯算清繳就行。
宋生老師
2024 11/22 11:57
增值稅你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借，應(yīng)付賬款貸，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785024
2024 11/22 12:01
庫存商品我20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
宋生老師
2024 11/22 12:01
你好，你23年做上面的分錄就行。
要去更正23年6月的增值稅申報(bào)表。
84785024
2024 11/22 12:09
你看圖，您能理解我的意思嗎
宋生老師
2024 11/22 12:09
我明白你的意思。稅務(wù)局要求你所得稅在20年調(diào)，你就直接調(diào)成本，把成本減少就好了。
宋生老師
2024 11/22 12:09
然后在二三年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785024
2024 11/22 12:10
20年的成本我怎么去調(diào)整呢，用什么科目去調(diào)整呢
宋生老師
2024 11/22 12:11
你好，上面說了，調(diào)20年的不用做憑證。
不用調(diào)憑證。只需要調(diào)匯算清繳的報(bào)表
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