問(wèn)題已解決

老師您好！ 請(qǐng)問(wèn)一下，上任會(huì)計(jì)給的科目余額里有兩個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款沒(méi)有記上去，我該怎么補(bǔ)到賬里去，要做會(huì)計(jì)分錄嗎？分錄怎么寫(xiě)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：11/22 07:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi)有記我們的存貨余額也不是不對(duì)的，確認(rèn)下跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際數(shù)差多少 借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款
11/22 07:27
84785040
11/22 16:11
但是是上年度的，沒(méi)辦法知道原材料了，該怎么做呢
廖君老師
11/22 16:38
哦哦，那只能記在期間費(fèi)用了，金額大么，管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，用這個(gè)科目來(lái)做平
84785040
11/22 16:39
金額挺大的，兩家有110多萬(wàn)
廖君老師
11/22 17:08
您好，這么大的金額呀，那這個(gè)不會(huì)是漏了，是記錯(cuò)了到哪個(gè)科目，要查賬來(lái)調(diào)整分錄，這么大的金額不好隨便找個(gè)科目調(diào)的
84785040
11/22 17:34
可是她沒(méi)賬給我，就是一個(gè)科目余額表，所以沒(méi)辦法查賬，我把這兩家所有開(kāi)來(lái)的發(fā)票和巳付款項(xiàng)都做了表格，到2023年底就有一百多萬(wàn)的應(yīng)付賬款，但不知道怎么入賬
廖君老師
11/22 17:36
哦哦，咱是做的外賬一定得把賬要回來(lái)，我們以后核對(duì)要查的，入賬是可以暫時(shí)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但金額這么大，我們也沒(méi)有解釋的
84785040
11/22 18:59
她是代賬的，
84785040
11/22 18:59
還不是專(zhuān)業(yè)代賬
廖君老師
11/22 19:01
哦哦，但是這些賬是要拿回來(lái)的，稅務(wù)如果查賬，這些以前的財(cái)務(wù)資料是需要提供的
84785040
11/22 19:34
我也不知道她為什么沒(méi)拿回來(lái)
廖君老師
11/22 19:39
您好，我們要不到這個(gè)原始資料，讓老板聯(lián)系一下，這是公司的必須要的機(jī)密資料
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