問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司租了一A 公司的空地，自己建了活動(dòng)板房，是入固定資產(chǎn)，做了計(jì)提，申報(bào)2023企業(yè)年報(bào)了，現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)提示我要調(diào)增，我做了調(diào)增，那帳上要怎么調(diào)整？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：11/20 09:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，稅費(fèi)啊不允許扣除，但是 會(huì)計(jì)需要做賬，只調(diào)整申報(bào)而已
11/20 09:22
84785005
11/20 09:29
申報(bào)已調(diào)整了，后面帳上要調(diào)整嗎
暖暖老師
11/20 09:29
不需要的，只調(diào)整申報(bào)而異的
84785005
11/20 09:32
后面這個(gè)固定資產(chǎn)怎么辦？
暖暖老師
11/20 09:32
你繼續(xù)做賬就可以，計(jì)提折舊
84785005
11/20 09:33
2024年已計(jì)提，可以改為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？？
暖暖老師
11/20 09:33
改了也不可以扣除，不可以了
84785005
11/20 09:55
那就不做計(jì)提，放在固定資產(chǎn)里面不管了 ？
暖暖老師
11/20 09:56
繼續(xù)計(jì)提，明年的納稅調(diào)整這部分折舊
84785005
11/20 09:58
不計(jì)提，也不在申報(bào)表中填折舊額 ，就不發(fā)鳳險(xiǎn)提示，這樣處理可以不？
暖暖老師
11/20 09:59
不可以，固定資產(chǎn)必須計(jì)提折舊除非閑置不用了
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