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我這個固定資產(chǎn)跟累計折舊前后兩個月發(fā)生了哪些業(yè)務余額會這樣？

圖二應該是最新的余額對吧，是什么意思呢呢

您好，是一樣的分錄，只是銀行存款的二級科目不一樣，我們用銀行賬號或銀行名稱作為二級（工行，建行等） 做賬：借：銀行 -建行 貸：其他應收款-老板， 這個分錄沒有損益科目，沒有單獨的報稅，就是照科目余額表填入資產(chǎn)負債表就可以了，老師我這個之前公轉私給老板公賬轉給老板錢，老板還往來款可以現(xiàn)金還款嗎借現(xiàn)金貸其他應收款老板嗎

您好，1.固定資產(chǎn)原值變?yōu)?，這是處置了固定資產(chǎn)，您查一下固定資產(chǎn)明細賬 2.這個賬也太假了，公司保險柜里有現(xiàn)金么，

也就是只能銀行還款到公賬嗎老板？

您好，1.固定資產(chǎn)原值變?yōu)?，這是處置了固定資產(chǎn)哪個圖片是說明處置了怎么做賬報稅的

您好，是的，我不信咱公司還有大量現(xiàn)金了，現(xiàn)在支付這么方便，我都覺得有問題，稅務人員可是專家呀， 2.分錄是 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸：固定資產(chǎn) 對外轉讓，確認銷項稅額： 借：銀行存款/其他應收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益 借：固定資產(chǎn)清理? 貸：資產(chǎn)處置損益 （或分錄反方向） 如果是賣廢品第2個分錄 借：資產(chǎn)處置損益? 貸：固定資產(chǎn)清理 申報涉及資產(chǎn)處置，需要相應填寫A105090表

我這個固定資產(chǎn)跟累計折舊前后兩個月發(fā)生了哪些業(yè)務余額會這樣？ 圖二應該是最新的余額對吧，是什么意思呢呢，這個麻煩老師說下

這個余額表未分配利潤不是要跟資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤一樣嗎

您好，我們處置了固定資產(chǎn)，把固定資產(chǎn)余額結轉掉了 2.圖2是負債表不是科目余額表了 如果每月我們都是把本年利潤結轉到未分配?利潤的，這個金額才會相等