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小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入借：銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額？是銷項稅額還是什么？
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借：銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 11/18 16:44
84785007 
2024 11/18 16:45
不是說小規(guī)模納稅人沒有未交增值稅這個嗎？
家權(quán)老師 
2024 11/18 16:47
關(guān)鍵是你的系統(tǒng)科目啥都有，現(xiàn)在使用應(yīng)交稅費-未交增值稅替代應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785007
2024 11/18 16:51
意思是如果有應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅這個就寫這個 但是下面還有明細所以只能用未交增值稅來代替應(yīng)交增值稅這個科目是嗎
家權(quán)老師
2024 11/18 16:52
是的，就是那個意思的
84785007
2024 11/18 16:56
交季度稅的時候是超出30萬的部分要繳稅還是全部繳稅呢？
家權(quán)老師
2024 11/18 16:56
交季度稅的時候是超出30萬的部分要全部繳稅
84785007
2024 11/18 17:05
稅務(wù)系統(tǒng)會自動把30萬去掉還是得自己手動填寫
家權(quán)老師
2024 11/18 17:06
那個是全部都按1%交稅，不是超出部分才交稅
84785007
2024 11/18 17:06
哦哦 好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 11/18 17:08
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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