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老師，我們有家公司人員工資從我們這發(fā)，但社保不在我們這繳納，但個人承擔社保部分，申報個稅的時候又給扣除了，這中間的差額如何來調賬呢？因為賬上的職工薪酬會與個稅系統(tǒng)上的不一致。
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你好，賬務處理怎么做的？
11/18 12:53
郭老師 
11/18 12:53
給人家扣除了，沒有交，是不是一直有余額？
84785019 
11/18 12:57
之前財務是按實發(fā)來計提的，但我現在發(fā)票，我們賬上的職工薪酬就會和個稅系統(tǒng)里社保個人承擔部分的差額。
84785019
11/18 12:58
我現在發(fā)現
郭老師
11/18 12:58
對方給你開的是什么的？代交社保的嗎？
84785019
11/18 12:58
不是，是我們的合作單位從我們這發(fā)工資
郭老師
11/18 12:59
你好，不是的，我的意思是發(fā)票上內容怎么給你開？
84785019
11/18 12:59
但社保不知道為什么不在我們這里交
郭老師
11/18 12:59
發(fā)票內容怎么給你開的？
84785019
11/18 13:00
工資是沒有發(fā)票的，相當于就是我們自己的員工。
郭老師
11/18 13:00
但我現在發(fā)票，我們賬上的職工薪酬就會和個稅系統(tǒng)里社保個人承擔部分的差額。
2024-11-18 12:57
你說收到了發(fā)票，我想知道這個發(fā)票內容怎么寫的，你說一下可以嗎？
84785019
11/18 18:54
我打錯字了，不好意思哈。我的意思是我發(fā)現我們賬上的職工薪酬和個稅系統(tǒng)里申報的數據的差異就是我們單位個人承擔社保的部分。這部分如何調賬呢？
郭老師
11/18 19:16
借利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
這個是以前年度的匯算清繳納稅調減
借管理費用等
貸應付職工薪酬，工資這個是今年的。
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