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郭老師，出口生產(chǎn)企業(yè)，如果只做免稅，我們該抵扣的進項都抵扣了，現(xiàn)在申報就只申報銷售出口部分，其他不管是嗎，需要轉(zhuǎn)出進項嗎
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只免稅不退稅的話，你這個對應(yīng)的進項需要轉(zhuǎn)出。
11/15 20:16
84785037 
11/15 20:17
我們之前23年出口的沒退，過了申報期了，現(xiàn)在補申報退稅，還需要轉(zhuǎn)嗎，那要轉(zhuǎn)好多
郭老師 
11/15 20:19
補申報退稅是什么意思？你現(xiàn)在需要退稅嗎？
84785037
11/15 20:23
就是去年出口了，說不退稅，會計就沒申報。現(xiàn)在要申報，做免稅不退稅，申報出口的數(shù)據(jù)就好是嗎，因為我不知道補申報了后會不會要求我進項轉(zhuǎn)出
郭老師
11/15 20:25
你申報增值稅，填寫免抵退銷售額就可以的，不要申報出口退稅了。這個對應(yīng)的進項需要轉(zhuǎn)出。
84785037
11/15 20:29
增值稅免抵退銷售額已經(jīng)在去年申報了，
郭老師，1.你是說不申報退稅了是嗎
2進項要轉(zhuǎn)出？
郭老師
11/15 20:36
第一這個是的，第2個對的。
84785037
11/15 20:40
就是不管有沒有申請退稅，都需要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
11/15 20:41
你好，沒有退稅的才轉(zhuǎn)出。免稅對應(yīng)的進項不允許抵扣，它是根據(jù)這個原理。
84785037
11/15 21:53
我們就是沒退，但之前都抵扣了，再轉(zhuǎn)出不得交稅呀
郭老師
11/15 22:19
是的對的，需要交稅呀
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