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老師，我想問下。發(fā)票失控，上一年計入招待費，我要怎么更正所得稅表？上一年業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增，是不是成本減少，招待費也要相應減少??？
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您好，計提招待費的費用，在匯算清繳的時候已經(jīng)按比例進行了調(diào)整，應該不用調(diào)年報了。招待費是根據(jù)收入的0.5%和招待費發(fā)生額的60%誰低進行抵扣。與成本無關(guān)的。
2024 11/15 16:22
84785044 
2024 11/15 16:27
那我就是正常寫情況說明，成本調(diào)低，招待費調(diào)增數(shù)修改就好么？我現(xiàn)在算出來的數(shù)就是不用報稅，以為是自己計算出錯了
歲月靜好老師 
2024 11/15 19:26
你好，業(yè)務(wù)招待的發(fā)票不合規(guī)調(diào)整業(yè)務(wù)招待費就可以，調(diào)整后的金額，進行申報稅。
您在調(diào)整報表的時候，把所得稅報表中業(yè)務(wù)招待費的金額調(diào)增就可以，然后需要交多少稅，系統(tǒng)自己會帶出來。
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