問題已解決

您好老師：金蝶KIS云專業(yè)版：8月份運(yùn)費(fèi)估價(jià)少估了1232元，9月驗(yàn)收運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)按照發(fā)票金額沖估價(jià)，驗(yàn)正式發(fā)票。沒有發(fā)現(xiàn)少估的1232元。10月對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)。需要如何處理？

84785014| 提問時(shí)間：11/14 20:11
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
10月發(fā)現(xiàn)8月運(yùn)費(fèi)估價(jià)少估1232元，可在10月補(bǔ)做暫估調(diào)整分錄： 借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 - 運(yùn)費(fèi)1232 貸：應(yīng)付賬款 - 運(yùn)費(fèi)暫估1232 若9月發(fā)票金額包含少估部分，因9月已按發(fā)票處理，補(bǔ)暫估后按正常流程繼續(xù)賬務(wù)處理；若9月發(fā)票金額未包含少估部分，后續(xù)收到補(bǔ)充發(fā)票時(shí)，需再次沖暫估并按補(bǔ)充發(fā)票金額入賬，之后正常進(jìn)行付款等賬務(wù)處理。
11/14 20:13
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~