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問題已解決
你好老師，我5月份有筆沒開票的費用1000，做了稅前扣除，我7月份紅沖了，5月份多扣除的1000，怎么處理啊，憑證我會做，七月份沖紅，重新做這筆費用和稅費，我不明白我需要7月份補(bǔ)上5月的這筆所得稅嗎？1000乘以0.05，在八月報七月補(bǔ)上所得稅50這筆所得稅還是10月大征期在哪里補(bǔ)50？還是年底匯算清繳時等等，或者什么方法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
我不明白我需要7月份補(bǔ)上5月的這筆所得稅嗎？
你如果沒有其他費用的話，需要補(bǔ)上這筆稅。季度申報的時候，會要你繳納的
11/14 12:05
小菲老師 
11/14 12:16
同學(xué)，你好
我就是不懂應(yīng)該怎么重新交稅
這個沒有特殊的地方。所得稅是根據(jù)收入-成本-費用來算的，你第三季度有費用紅字，就會減少你的費用，如果第三季度有其他費用，且費用金額很大，遠(yuǎn)超過收入，也不需要你繳納所得稅的
小菲老師
11/14 12:27
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
11/14 12:31
同學(xué)，你好
有以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬，并補(bǔ)稅
小菲老師
11/14 12:35
同學(xué)，你好
23年少交或者多交的稅怎么辦
多交會退，少交要補(bǔ)
小菲老師
11/14 12:41
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
11/14 12:42
不客氣，祝工作順利
84784948 
11/14 12:14
我就是不懂應(yīng)該怎么重新交稅，所以問老師啊，我的邏輯不對嗎，計算第二季度所得稅的時候是不是把1000做睡前扣除了，我七月份沖了，是不是就是說5月份我少交了50所得稅，這邏輯對嗎？這個少交的50塊錢所得怎么辦 ？
84784948
11/14 12:25
老師，我好像有點眉目了，是不是也就是說，我七月雖然紅沖的5月份的，但是不會再重新計算5月的所得稅，在稅法賬務(wù)上就是默認(rèn)那就是5月的費用，我7月紅沖的1000，會在七月做費用扣減，比如7月實際費用3000，計算的時候就是當(dāng)2000費用扣除，是這意思嗎？
84784948
11/14 12:30
還有個問題，老師，我24年發(fā)現(xiàn)23年的賬不對，會影響利潤，及稅費，應(yīng)該怎么辦
84784948
11/14 12:33
在24年紅沖重新做了，我又跟上面一樣不懂了，23年少交或者多交的稅怎么辦
84784948
11/14 12:34
是在24年交稅時，多退少補(bǔ)嗎？
84784948
11/14 12:41
以上總結(jié)您看對不對老師，同年調(diào)賬，沒有多退少補(bǔ)之說，直接計入當(dāng)月，跨年，就是多退少補(bǔ)，不能把去年的費用放在當(dāng)年抵扣，您看對嗎
84784948
11/14 12:41
理順了，謝謝老師，真的解決我的難題了
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