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問題已解決
老師 請問一下 個人幫公司做的工 銀行轉賬給個人一直掛的其他應收款 但是一直沒有開發(fā)票來沖賬 公司直接拿他的身份證來申報個稅工資 這個可以嗎 需要怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，借管理費用或者其他
貸其他應收款
11/14 11:39
84785019 
11/14 11:44
假如24年5月份銀行轉賬給李某，張某的勞務費17562元和13526元，到9月份申報工資4865元和4500元 麻煩幫忙寫下分錄 有很多這個掛賬的
暖暖老師 
11/14 11:46
借其他應付款17562+13526
貸銀行存款
你申報的少了
84785019
11/14 11:56
不是這個意思 我想沖賬 5月份做賬：借其他應收（李某17562）（張某13526） 貸銀行 現(xiàn)在沒有收到發(fā)票申報了工資 這個怎么寫分錄
暖暖老師
11/14 11:56
你減去9余額申報的這個4865和4500，剩下的這個月申報就可以
84785019
11/14 12:18
那申報的這個4865和4500 借管理費用 貸職工工資 借職工工資 貸其他應收款（李某）（張某 ）
暖暖老師
11/14 12:24
是的，你這個分錄是對的
84785019
11/14 16:42
那如果我之前幾個月申報了李某的工資 做的是貸其他應付款（負責人），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)掛的有李某的其他應收（之前做銀行賬的時候掛的賬），現(xiàn)在我要怎么來調這個賬呢
暖暖老師
11/14 16:43
借其他應付法人
貸其他應付李
84785019
11/14 16:45
摘要寫什么呢 又拿什么來作為附件呢
暖暖老師
11/14 16:49
調整分錄是不需要附件的
84785019
11/14 16:53
摘要要怎么寫才能便于以后看到就知道是為什么調賬呢
暖暖老師
11/14 16:54
這個沒必要多謝，就他調整分錄23年10月110#憑證比如
84785019
11/14 17:02
好的 謝謝
暖暖老師
11/14 17:11
不客氣祝你工作順利
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