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請(qǐng)問老師：我們是物業(yè)公司小區(qū)電梯更新改造走維修基金，最終價(jià)格11900元，實(shí)際電梯公司開的專票金額11782.18元，進(jìn)項(xiàng)稅117.82元，計(jì)11900元，維修基金管理部門給我們公司轉(zhuǎn)賬11666元，我們給電梯公司付維修款11666元，這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么寫憑證？

84784999| 提問時(shí)間：11/14 10:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好， 借銀行存款11666 貸其他應(yīng)付款11666 支付 借其他應(yīng)付款11666 管理費(fèi)用337 貸銀行存款11900
11/14 10:06
84784999
11/14 10:28
老師，那專票進(jìn)項(xiàng)稅額這一塊不用計(jì)嗎？
暖暖老師
11/14 10:29
你不可以抵扣全部的，只能抵扣按比例部分，我們承擔(dān)部分
84784999
11/14 10:30
那個(gè)管理費(fèi)234元，我們沒有給他們支付這個(gè)費(fèi)用，我們是按實(shí)際到賬11666元的金額給電梯公司轉(zhuǎn)的
暖暖老師
11/14 10:31
管理費(fèi)開發(fā)票了嗎？開了就抵扣
84784999
11/14 11:12
這一部分是維修基金，維修基金轉(zhuǎn)的款是按他們的計(jì)量?jī)r(jià)格轉(zhuǎn)的，雖然發(fā)票開了我們收到?jīng)]這么多款，給電梯公司付的是按實(shí)際到賬金額11666付的，那發(fā)票多出來的部分入成本合適嗎？
暖暖老師
11/14 11:14
合理的，這個(gè)沒有問題的
84784999
11/14 11:23
那進(jìn)項(xiàng)稅這一塊可以不寫嗎？如果沒有寫是否能從稅務(wù)局系統(tǒng)直接勾選不抵扣？
暖暖老師
11/14 11:24
我們不建議勾選的
84784999
11/14 11:33
做賬時(shí)候沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額，不勾選那不是會(huì)在系統(tǒng)形成滯留票？
暖暖老師
11/14 11:34
勾選后專注出為了不形成至六票
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