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問題已解決
您好老師 繳納、2024年年1月—3月員工養(yǎng)老保險調(diào)差。 這筆業(yè)務的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)你差額的正負，做下面分錄即可。
借貸：管理費用—單位社保
借貸：應付職工薪酬—單位社保
11/13 21:54
84784975 
11/13 22:01
借：管理費用—單位社保
貸：應付職工薪酬—單位社保
借：應付職工薪酬—單位社保
其他應付款-個人
貸：銀行存款
84784975
11/13 22:02
老師，我實際這樣做對嗎？
第一步是計提
84784975
11/13 22:03
老師，我實際這樣做對嗎？
第一步計提我沒做，直接第二步
聽風老師 
11/13 22:05
沒有第一步的計提，直接第二步，應付職工薪酬科目? 會不平的。
84784975
11/13 22:09
哦，好。
在一憑證同時做計提和繳納就行是吧
聽風老師
11/13 22:11
通常是2張，但你是調(diào)整分錄可以的
84784975
11/13 22:18
老師，我是補交。這個月交。
聽風老師
11/13 22:47
你同一個事項，寫在一張上面是可以的。。沒有問題。
84784975
11/13 23:49
好的，謝謝老師
聽風老師
11/14 00:05
不客氣祝你工作順利?。?！
84784975
11/14 08:34
老師，我忘了。這個保險是這個月交的 個人部分還沒收回呢。怎么做
聽風老師
11/14 11:31
那也只能先掛在應收上面了
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