00:10:00
問題已解決
老師如果公司是做客服的，計提工資的時候先將客服工資計入“管理費用-職工薪酬”，之后在確認(rèn)相關(guān)收入時，通過“主營業(yè)務(wù)成本”和“管理費用-職工薪酬”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，以反映成本與收入的匹配，但是這樣的話比如計提9月份工資進(jìn)入管理費用，9月無收入不進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，但是損益類科目也就結(jié)轉(zhuǎn)了，10月有收入再將管理費用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的話管理費用不就成負(fù)數(shù)了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
如果按照你這個做，管理費用就是負(fù)數(shù)了
11/13 15:57
84784948 
11/13 16:08
那我計提的時候如果先歸集到管理費用的話，就體現(xiàn)不了成本和收入了，如果直接計入主營業(yè)務(wù)成本的話，營業(yè)成本就大于營業(yè)收入了
小菲老師 
11/13 16:13
同學(xué)，你好
你可以計入勞務(wù)成本，之后再轉(zhuǎn)到營業(yè)成本
閱讀 50
描述你的問題，直接向老師提問
1831
意見反饋
