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作為第三方，被授權(quán)代理臺灣公司收取內(nèi)地的廣告宣傳業(yè)務(wù)，代替臺灣公司收取內(nèi)地公司相關(guān)收入且開票出去。目前開出去發(fā)票尚未收回款項，請問應(yīng)該怎么做賬？
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借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)繳稅費
11/13 12:37
84784998 
11/13 13:04
老師 這個3萬元的開票金額是否需要申報文化事業(yè)建設(shè)費？新稅局系統(tǒng)沒有自動帶出來3萬的數(shù)據(jù)，是否需要手動加上去申報？申報金額是3萬（含增值稅）還是不含稅金額呢？
郭老師 
11/13 13:06
需要
是
文化事業(yè)建設(shè)費是含稅。
84784998
11/13 13:11
之前系統(tǒng)會自動帶出來，現(xiàn)在是新系統(tǒng)不自動帶數(shù)據(jù)了嗎？
另外進行發(fā)票統(tǒng)計，為什么系統(tǒng)顯示未到統(tǒng)計期不能統(tǒng)計呢？（雖然沒有進項票）
郭老師
11/13 13:22
不清楚
我們這邊一直都是自己填寫
你看所屬期幾月份
11月就不對
84784998
11/13 13:32
好的，老師 我問下這個3萬元，12月的企業(yè)所得稅預(yù)繳得多少？
郭老師
11/13 13:33
你看下你的利潤是多少？小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率都是5%，用你的利潤乘以5%，這前年都有虧損的，先彌補虧損之后再計算。
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