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外貿(mào)企業(yè)出口貨物有收入，但是沒有進項發(fā)票，是要視同內(nèi)銷交稅嗎？

84785016| 提問時間：11/13 08:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
是的，對的，需要這么做的。
11/13 08:12
84785016
11/13 08:13
現(xiàn)在補拿發(fā)票回來可以嗎？
郭老師
11/13 08:16
你好，可以的，沒有問題，你有進項發(fā)票就行。
84785016
11/13 08:19
那我們有收入的話，需要開出去的發(fā)票是要開專票還是普票？稅率是選免稅還是0稅率？
郭老師
11/13 08:24
你這個符合退稅要求嗎？有退稅率嗎？如果是的話，拿專票來可以退稅。如果是普通發(fā)票不能退稅，只免稅。
84785016
11/13 08:27
怎么看是符合退稅要求和查退稅率的？我看我公司出口退免稅備案是免退稅的
郭老師
11/13 08:29
去查退稅率 有退稅率的才可以退
84785016
11/13 08:57
那查了沒有退稅率的話要拿票回來嗎？拿專票還是普票好？
郭老師
11/13 08:58
你好，沒有退稅率的，你看一下退稅標(biāo)識是2還是1 如果是1的話，需要視同內(nèi)銷。你需要做內(nèi)銷處理，需要要發(fā)票，要專票得交稅啦。如果是2的話，那就沒無所謂。專票普票都行。反正你也抵扣不了增值稅。
84785016
11/13 09:16
有退稅率的話是不是就要拿專票回來才行
郭老師
11/13 09:18
對的是的是的對的。
84785016
11/13 09:19
那我不退稅的話是不是拿普票回來就行，就是免稅的？
郭老師
11/13 09:20
對的是的，是這么做的。
84785016
11/13 09:21
那我備案是免退稅的，如果我想退稅的話拿專票回來是不是沖突了，會退不了的?。?/div>
郭老師
11/13 09:23
不會啊 哪里有沖突的
84785016
11/13 09:36
備案免退稅不是不退的意思嗎，那我拿專票回來的話是要退稅哦，那不是沖突了嗎
郭老師
11/13 09:38
不是這么理解啊 這是商貿(mào)出口備案，?出口免退稅?是指對出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅和消費稅進行退還或免征的制度
84785016
11/13 09:44
請問報關(guān)單上商品編碼是查退稅率上的商品代碼嗎？
郭老師
11/13 09:46
不一樣 代碼11位 編碼10位
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