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工資表里有一個人實際是沒有社保的,但是工資表里體現了代扣個人社保的那部分。跟實際的社保扣款單子不一樣。就是差一個人的數,該怎么做分錄。

84785007| 提問時間:2018 05/24 17:43
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個沒有社保,就是工資中就不能體現扣社保。這個需要沖銷
2018 05/24 17:57
84785007
2018 05/24 18:07
是這樣直接做個相反的分錄嗎?
84785007
2018 05/24 18:07
那個稅就不用調了吧
江老師
2018 05/24 18:08
直接做相反的分錄。個稅正常的是應調增的。就是不能扣個稅稅前列支的數據,這個個稅應會增加,不過個稅增加的數據不多。
84785007
2018 05/24 18:13
那是在做匯算清繳的時候調增唄,x看著就做一筆相反的分錄就可以了?
江老師
2018 05/24 18:14
是的,做一筆相反的分錄處理
84785007
2018 05/24 18:32
好,謝謝
江老師
2018 05/24 19:11
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