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去年12月工資今年發(fā)放，工資表上有請假扣除，該怎么處理？
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同學(xué)，你好
按照扣款后的工資金額，做分錄
11/11 15:09
84785009 
11/11 15:11
計提不就多出來了
小菲老師 
11/11 15:12
同學(xué)，你好
多計提的，紅字沖銷
84785009
11/11 15:14
咋沖？分錄咋做？
小菲老師
11/11 15:14
同學(xué)，你好
借：管理費用? ? 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬? 負(fù)數(shù)
84785009
11/11 15:16
我就是這樣做的，但當(dāng)年計提的工會經(jīng)費和當(dāng)年計提的工資對不上了
小菲老師
11/11 15:18
同學(xué)，你好
那里對不上？你都紅沖了
84785009
11/11 15:39
當(dāng)月計提工資：借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬；當(dāng)月計提工會經(jīng)費：借：管理費用-工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付工資-應(yīng)付工會經(jīng)費；將請假沖紅；借：管理費用紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬紅字，這樣工會經(jīng)費不就多了嗎？
小菲老師
11/11 15:41
同學(xué)，你好
那你工會經(jīng)費多余也要紅沖
84785009
11/11 15:51
這是去年12月的工資，已計提，今年發(fā)，也沖掉嗎？
小菲老師
11/11 15:51
同學(xué)，你好
對，也沖掉
84785009
11/11 15:51
沖紅：借：管理費-工會 紅字 貸：應(yīng)付工資-應(yīng)付工會經(jīng)費紅字？
小菲老師
11/11 15:52
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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