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老師，我們單位把兩臺車以投資方式投資給我們的子公司，報稅的時候把金額填在附表一的哪塊？
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關鍵是你們是小規(guī)模還是一般納稅？購入時抵扣了進項沒？
11/11 08:54
84784970 
11/11 08:55
一般納稅人，購入時抵扣了
84784970
11/11 08:56
視同銷售，我應該填在這哪塊？
家權老師 
11/11 09:01
借：固定資產(chǎn)清理? ??
? ? ? ?累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
借：長期股權投資
貸：固定資產(chǎn)清理? ?發(fā)票金額/1.13
? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅??發(fā)票金額/1.13*0.13
84784970
11/11 09:07
老師，發(fā)票金額為51074.8，銷項稅=51074.8/1.13*0.13=5875.86 ，應該填在附表一的哪塊啊，老師可以標一下嗎？
家權老師
11/11 09:09
填附表1對應的13%稅率欄，未開具發(fā)票列
84784970
11/11 09:13
銷售額填45198.94還是51074.8？
家權老師
11/11 09:17
按換算的不含稅金額填報
84784970
11/11 09:52
好的，謝謝老師了
家權老師
11/11 09:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84784970
11/11 15:48
老師，我剛才翻了下賬，購進時沒有抵扣過進項稅，那我現(xiàn)在應該3%減按2%，我該怎么在附表一里填？
家權老師
11/11 15:49
填在簡易計稅3%欄，減免稅明細填減免的1%
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