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問題已解決
老師，咨詢一下，就是公司在2019年銷售了一些柴油，但當(dāng)時(shí)開票不正確，在2020年重新補(bǔ)開了正確的發(fā)票給客戶，因柴油必須經(jīng)過成品油模塊才能開，當(dāng)時(shí)從非成品油模塊開，后面2020年是從其他公司進(jìn)了原來開出發(fā)票數(shù)量的柴油一半，到2021年又進(jìn)了另外一半，上游全部發(fā)票一起開回來了，這樣稅務(wù)查我們和上游，我們后面開給下游相當(dāng)于是補(bǔ)開之前不正確的發(fā)票，這樣情況為了跟上游出入庫(kù)單一致，我們?cè)?021年補(bǔ)重開之前的不正確發(fā)票算不算重新購(gòu)入重新銷售呢？
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你好！之前采購(gòu)沒有計(jì)入成品油模塊嗎？用采購(gòu)合同做附件說明是補(bǔ)開的
11/09 17:20
84784975 
11/09 17:27
之前采購(gòu)沒有開成品油票，老板的理由是從個(gè)人那里采購(gòu)的，所以后面才從其他公司采購(gòu)進(jìn)來，現(xiàn)在查我們和上游，所以老板說入庫(kù)單盡量一致，所以2021年重開之前的發(fā)票算不算重新銷售，入庫(kù)單要怎么做才一致
耿老師 
11/09 19:04
你好！開出的是從成品油模塊出的是吧，補(bǔ)的發(fā)票也計(jì)入成品油模塊了
84784975
11/09 19:47
對(duì)的，重新開的就是正確的從成品油模塊開出
84784975
11/09 19:48
補(bǔ)的也是計(jì)入了成品油模塊，但之前的不是
耿老師
11/09 19:55
2021年補(bǔ)重開之前的不正確發(fā)票不算是重新購(gòu)入重新銷售，
84784975
11/09 20:06
嗯，那這樣入庫(kù)單要怎么做呢，現(xiàn)在后面采購(gòu)進(jìn)來的上游公司說他們要把出庫(kù)單全部做到2021年，那這樣我們的入庫(kù)單應(yīng)該在什么時(shí)候入呢？
耿老師
11/09 20:29
你好，之前錯(cuò)誤的發(fā)票，你開紅字了吧？新開發(fā)票和老發(fā)票金額是沒有差異的
84784975
11/09 20:37
嗯是的開負(fù)數(shù)票同時(shí)開正數(shù)票，還有一家客戶我們先補(bǔ)了正確的票給他，當(dāng)時(shí)他還沒有開紅字信息表，所以沒有開負(fù)數(shù)票，到了2024年8月才要求他紅字信息表，然后才把負(fù)數(shù)票開了，這樣的要怎么算？
耿老師
11/09 20:50
你好，這都屬于更正之前的發(fā)票，不屬于新銷售業(yè)務(wù)
84784975
11/09 20:55
問題是我們后面開進(jìn)來的柴油票不是之前的上游公司，是另外一家，這樣他們做的出庫(kù)單，跟我們的入庫(kù)單有沒有關(guān)系和影響？我們開進(jìn)來的柴油要不要算入庫(kù)呢？因?yàn)橹安徽_的發(fā)票都沒有購(gòu)進(jìn)發(fā)票，
耿老師
11/09 20:57
你好，你們?nèi)鞑灰恢聠幔渴湛罘讲皇情_票方？
84784975
11/09 21:03
后面購(gòu)進(jìn)的柴油正確的發(fā)票三流一致，但是前面的不正確發(fā)票貨物與發(fā)票品名不一致，而且也沒法找之前的上家補(bǔ)票了，成品油模塊又特殊，所以現(xiàn)在要重開正確的只能重新購(gòu)進(jìn)系統(tǒng)才能開的出來，這樣說不做入庫(kù)又好像不對(duì)，所以這個(gè)真的不知道怎么處理
耿老師
11/09 21:05
你好，2019年的時(shí)候還沒有庫(kù)存有模塊，這一塊賬上做入庫(kù)就可以
84784975
11/09 21:33
2019年模塊里面沒有柴油，因?yàn)闆]有柴油票，是開了非成品油進(jìn)來的，所以入庫(kù)也不是柴油，開出發(fā)票也是品名不對(duì)，大類不對(duì)，小類寫柴油，大類原油，所以才導(dǎo)致稅務(wù)查了要求重新開正確的，那這樣2020和2021年分批進(jìn)來的柴油是不是按正常入庫(kù)還是怎樣做？
耿老師
11/09 21:45
你好，如果取得了合規(guī)的成品油發(fā)票就是需要做入庫(kù)的，
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