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老師，這個地方借方?jīng)_的暫估成本需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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意思是發(fā)票已經(jīng)到了還是？發(fā)票金額跟暫估金額有差異嗎？
11/09 10:56
84784957 
11/09 10:58
這是發(fā)票已經(jīng)到了，暫估的和回來的成本票有差異，回來的少，上面那張圖不是這里面的，老師只看下面那張就可以了
家權老師 
11/09 11:00
意思是虛估了金額，還是只是暫估的金額部分到票，還有部分以后回來？
84784957
11/09 11:01
老師，我想麻煩您幫我看看這張圖上的借方本年累計金額數(shù)是正確的嗎？
家權老師
11/09 11:02
那個要查1-11月的，才能看本年累計是否正確
84784957
11/09 11:06
老師，上面那個是只回來了一部分，后面還會回來一部分
家權老師
11/09 11:06
那么回來多少就沖多少暫估，不調(diào)整差額
84784957
11/09 11:09
老師，下面這張圖是我6月開始建賬的，別人是5月做的暫估，前面的兼職做了一部分暫估，然后我接過來剩了400000萬，我是回來多少票我就沖多少，所以辛苦老師幫我看看借方對不對本年累計
家權老師
11/09 11:12
那個不對呀，你建賬的時候，沒有錄入本年累計，怎么會把期初余額的金額加上了？
84784957
11/09 11:22
老師，我發(fā)給您兩張圖片，再辛苦您幫我看看，哪里不對，后面那個是我6月份建賬用的數(shù)據(jù)
家權老師
11/09 11:26
意思是你的系統(tǒng)可以錄入本年累計數(shù)，那個就正確的
84784957
11/09 11:29
是的，老師，可以錄取本年累計數(shù)額
家權老師
11/09 11:30
那個就沒錯哈，正確
84784957
11/09 11:30
我建賬的時候本年累計金額和期初余額可以錄取，年初余額是倒推出來的
84784957
11/09 11:33
謝謝老師為我耐心的指導！辛苦您了
家權老師
11/09 11:35
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84784957
11/09 11:36
老師，我還想咨詢您就是像我這種有多少成本票回來就沖多少的這種，分錄我該怎么做才對呢？我覺得我做的好像不正確似的，老師能給我寫一下分錄嗎？我都不好意思了
家權老師
11/09 11:41
比如根據(jù)相關單據(jù)暫估工程不含稅100000
暫估入庫
借；工程施工?100000
貸：應付賬款-估價-供應商 100000
本次到了不含稅60000，稅金5400
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商60000??
應交稅費-增值稅-進項5400
貸：應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 65400
支付貨款
借：應付賬款—結(jié)算戶-供應商65400
貸：銀行存款65400
84784957
11/09 12:00
好的，謝謝老師的指導
家權老師
11/09 12:00
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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