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單位交的增值稅大于毛利乘以稅率,是什么問題

84784947| 提問時(shí)間:11/08 22:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你們毛利率大概多少?這個(gè)
11/08 22:27
84784947
11/08 22:30
交增值稅交了52萬,營收減去營業(yè)成本的毛利是30萬,那匹配的稅率應(yīng)該是39萬,有10多萬的誤差
小鎖老師
11/08 22:37
對(duì),你這個(gè)增值稅確實(shí)多了,看一下有沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況
84784947
11/08 22:44
主要是什么問題形成的
小鎖老師
11/08 22:53
有可能是進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣,然后做轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致的
84784947
11/08 22:55
沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
11/08 23:00
那就是稅負(fù)率太高了,其他的話,只要科目沒有異常情況,就是進(jìn)項(xiàng)稅太少導(dǎo)致的
84784947
11/08 23:05
我們是制造業(yè),買原材料回來生產(chǎn)成品,自制的產(chǎn)品入庫單價(jià)自己定的
小鎖老師
11/09 08:35
對(duì),因?yàn)槟阗I原材料的話,這個(gè)不是涉及到采購嗎?然后相應(yīng)的采購的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅太少導(dǎo)致的,而且你也在銷售
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