免費(fèi)問答

堂堂老師，幫我看一下，最后倆列是9月底的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額，本月開具一張發(fā)票，銷項(xiàng)稅9795.09，收到一張發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅81.11，可勾選4969.33，全部登記后期末余額卻是6560.3，與實(shí)際繳稅不相等，差額就是新勾選的稅額，您說具體根據(jù)賬務(wù)情況處理，我想問題是不是出現(xiàn)在當(dāng)時沒勾選的時候不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目，現(xiàn)在勾選后，對方科目不是應(yīng)交稅費(fèi)，23年的賬不是我做的，明細(xì)賬里其他應(yīng)收款-稅金有余額3248.55，但是調(diào)整后還是有差額，這個該怎么辦？