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建筑勞務(wù)公司，24年5月已申報(bào)23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，所得稅報(bào)表中把增值稅，附加稅及所得稅費(fèi)用總數(shù)都填進(jìn)了稅金及附件科目中，現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)比數(shù)據(jù)查出問題，如何調(diào)整報(bào)表，需要補(bǔ)交稅款嗎？
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在這種情況下，你需要重新調(diào)整并提交正確的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表。具體步驟包括將增值稅和附加稅費(fèi)用從所得稅報(bào)表中的“稅金及附加”科目中剔除，確保只有所得稅相關(guān)的費(fèi)用被計(jì)入。調(diào)整后，重新提交報(bào)表給稅務(wù)局。至于是否需要補(bǔ)交稅款，這取決于調(diào)整后的所得稅計(jì)算結(jié)果。如果調(diào)整后發(fā)現(xiàn)原先繳納的稅額不足，則需要補(bǔ)交差額；如果已繳稅額過多，可能會(huì)有退稅。
11/08 10:07
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