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老師增值稅交稅和不交稅的情況，結轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫？
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你好！一般納稅人的話轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅就可以，繳稅貸貸方，不交稅在借方
11/07 13:02
84784960 
11/07 13:06
具體分錄怎么寫，小規(guī)模和一般納稅人？
耿老師 
11/07 13:09
你好！小規(guī)模是未達30萬元免稅嗎？借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入，
一般納稅人是
借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅 借貨貸未交增值稅
84784960
11/07 13:19
涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？這個科目不用么？
耿老師
11/07 13:20
你好！工作中一般不用，做題份話需要
84784960
11/07 13:23
老師能說下，怎么用嗎？
耿老師
11/07 13:25
你好！借借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅 借貨貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅
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