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本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，平時(shí)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784971| 提問時(shí)間：04/11 08:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 之后繳納的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
04/11 08:18
84784971
04/11 08:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 之后繳納的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款，這樣寫可以嗎？
鄒老師
04/11 08:53
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，還需要寫這個(gè)分錄的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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