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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，資產(chǎn)總額擦邊5000萬(wàn)以下享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況跟相關(guān)人員維護(hù)好關(guān)系，一般問(wèn)題不大。
11/07 10:58
84784983 
11/07 11:00
每個(gè)季度和年度享受小微企業(yè)的這個(gè)資產(chǎn)總額小于5000萬(wàn)的時(shí)間界定是怎樣的？
蘭心 
11/07 11:02
每個(gè)季度末算平均值。
84784983
11/07 11:03
這個(gè)要怎么算？
蘭心
11/07 11:07
你好！你看一下企業(yè)所得稅報(bào)表。
84784983
11/07 11:09
我問(wèn)的是這個(gè)每個(gè)季度末算平均值怎么算？
蘭心
11/07 11:12
計(jì)算每個(gè)季度的平均資產(chǎn)總額。公式為：季度平均值=（季初值+季末值）/2。例如，如果第一季度的季初資產(chǎn)總額是100萬(wàn)元，季末資產(chǎn)總額是150萬(wàn)元，則第一季度的平均資產(chǎn)總額為125萬(wàn)元。
計(jì)算全年的平均資產(chǎn)總額。公式為：全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4。例如，如果四個(gè)季度的平均資產(chǎn)總額分別為125萬(wàn)元、130萬(wàn)元、135萬(wàn)元和140萬(wàn)元，則全年的平均資產(chǎn)總額為132.5萬(wàn)元
84784983
11/07 11:31
那，如果企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額生成的值和財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣要不要更改呢？
蘭心
11/07 11:35
那就更改所得稅報(bào)表，現(xiàn)在電子稅務(wù)局一般是自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)。
蘭心
11/07 11:35
你每個(gè)季度先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)了之后報(bào)所得稅報(bào)表就會(huì)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)。
84784983
11/07 11:41
這是我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
84784983
11/07 11:41
9月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
84784983
11/07 11:42
這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表需要改么？好像都不對(duì)啊
蘭心
11/07 12:02
你這個(gè)就三季度季末的數(shù)據(jù)不對(duì)，前面都是對(duì)的。一季度寄出的數(shù)據(jù)就是1月期初或者說(shuō)前一年12月末，二季度季初就是一季度的季末數(shù)據(jù)，二季度季末就是6月期末數(shù)據(jù)，以此類推。
84784983
11/07 12:04
但是我改了它就提示和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了
蘭心
11/07 12:05
你季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了嗎？
蘭心
11/07 12:06
三季度末應(yīng)該是4984.05，財(cái)務(wù)報(bào)表如果沒(méi)報(bào)，他就代入的是期初的數(shù)據(jù)。
84784983
11/07 12:07
已經(jīng)報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表也是剛更正的
蘭心
11/07 12:19
可以選擇把所得稅報(bào)表重置或者手動(dòng)錄入數(shù)據(jù)，有提示也沒(méi)有關(guān)系。
蘭心
11/07 12:19
你最好看一下財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)據(jù)是不是填錯(cuò)了，因?yàn)橄到y(tǒng)帶入數(shù)據(jù)一般不會(huì)出錯(cuò)。
84784983
11/07 12:40
看了，剛剛剛更正的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就是那個(gè)圖里的
蘭心
11/07 14:09
將所得稅報(bào)表重置，然后重新獲取一下報(bào)稅信息
84784983
11/07 18:03
好的，謝謝啦
蘭心
11/07 18:06
不用謝，有問(wèn)題再咨詢咯！
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