問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證勾選可否正常入賬，下個(gè)月只做認(rèn)真勾選呢？或之前月已入賬，當(dāng)月再認(rèn)證可否呢？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 09:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，入賬和勾選抵扣不需要在同一個(gè)月，因?yàn)槲炊惖某杀举M(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們要入當(dāng)月，進(jìn)項(xiàng)稅是我們需要抵扣時(shí)才勾選，為了賬表一致好核對(duì)數(shù)據(jù)， 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
11/07 09:47
84784968
11/07 10:23
老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月如果發(fā)票不入賬也不勾選，次月再入賬勾選可否呢？
廖君老師
11/07 10:27
您好，如果這個(gè)分錄沒(méi)有損益科目是可以的，因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)
84784968
11/07 12:18
我明白了，謝謝老師的支持
廖君老師
11/07 12:24
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~?? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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